Uzrakstīt direktoram

X

Uzrakstīt direktoram

Maris

Sveicināti! Mani sauc Māris Freze! Es esmu OneTec kompānijas direktors. Mūsu kompānijas darbinieki sniedz profesionālo atbalstu Jūsu biznesam un ir gatavi pilnveidoties, lai Jūs vienmēr varētu uz mums paļauties. Jūsu atpakaļ komunikācija man ir ļoti svarīga. Atstājiet lūdzu jūsu ieteikumus, piebildes vai piedāvājumus mūsu darbam!

.

Izmaksu pārvaldīšana un pašizmaksas aprēķins

Apakšsistēma "Pirkumi" ļauj apkopot un analizēt lielu datu apjomu par piegādātājiem, to cenām, ģenerēt automātiskus pasūtījumus un kontrolēt preču un pakalpojumu piegādes grafiku.

Ir dažādas pirkumu pārvaldības iespējas:

Схема закупок_lv.jpg

No piegādātāja saņemto primāro dokumentu reģistrācija (ienākošās pavadzīmes, cenrāži utt.) vairumā gadījumu prasa nomenklatūras precizēšanu.

Ir iespējama situācija, ka preču nosaukums piegādātāja dokumentos nesakrīt ar to pašu preču nosaukumu, kas reģistrēts infobāzē. Lai atrisinātu šo situāciju, ir iespējams saglabāt informāciju par piegādātāja nomenklatūras un informācijas bāzē reģistrētās nomenklatūras atbilstību.

Pirkumu nosacījumu reģistrācijai tiek nodrošināts pielietotā risinājuma elements - Līgums par pirkuma nosacījumiem, kura izmantošana ļauj:

Vienošanās ar piegādātāju ietvaros var tikt sastādīts līgums ar piegādātāju. Šajā gadījumā līgums ar piegādātāju tiek veidots uz vienošanās pamata.

Pasūtījumus piegādātājiem var ģenerēt automātiski, pamatojoties uz preču piegādes nepieciešamības aprēķinu atbilstoši piegādes parametriem (preču piegādes laiks no piegādātāja, vidējais  patēriņš utt.).

Tāpat pasūtījumu piegādātājam var ievadīt, pamatojoties uz iepriekš izpildītiem klienta pasūtījumiem, darījumiem ar klientu. Veicot pasūtījumu līguma ietvaros, automātiski tiek aizpildīti galvenie pirkumu nosacījumi (valūta, piegādātāja cenas veids, maksājuma parametri, līgumu izmantošana u.c.).

Preču apmaksas kontrole pēc piegādātāju pasūtījumiem tiek veikta saskaņā ar pasūtījumā piegādātājam norādīto apmaksas datumu. Pasūtījumā varat norādīt vēlamo preces saņemšanas datumu. Balstoties uz paredzamo preču piegādes datumu analīzi, iespējams sastādīt preču piegādes grafiku.

Piegādātāja saistību izpilde tiek kontrolēta, izmantojot dokumenta statusus un stāvokļus. Dokumentu statusi tiek piešķirti manuāli. Statuss - informācija par pasūtījumu, kas tiek aprēķināta automātiski, pamatojoties uz informācijas datubāzē esošajiem datiem (statuss, maksājums, krājumu pieejamība utt.).

Reģistrējot preču piegādes no piegādātāja, var atspoguļot dažādas darbības:

Preču saņemšanas no piegādātāja darbības tiek fiksētas preču un pakalpojumu iegādes dokumentā.
Samaksu par preču piegādi var veikt saskaņā ar līgumu, konkrētu pasūtījumu piegādātājam, saskaņā ar konkrētu saņemšanas dokumentu:

Lai atspoguļotu saņemto preču atgriešanas operāciju, tiek nodrošināts dokuments - Preču atgriešana piegādātājam, kura izmantošana maina norēķinu stāvokli ar piegādātāju un atspoguļo preču īpašumtiesību pāreju. Preču atgriešana no piegādātāja var tikt izsniegta, pamatojoties uz datiem par preču un pakalpojumu saņemšanu.
Preču pieņemšana komisijā
Lai atspoguļotu preču pieņemšanas komisijā procesu, lietojumprogrammas risinājums piedāvā šādas iespējas:
Norēķinu veikšanas kārtība ar nosūtītāju atšķiras no parastās pirkšanas. Ir pieejamas šādas iespējas: pēc līguma un pēc komisijas atskaitēm

Аtgriezieties